Días promedio por etapa del ciclo
Mediana de días entre hitos · el cuello de botella en dorado
Estado de la cartera
Distribución de contratos por estado real
Hallazgos prioritarios de auditoría
Señales agregadas ordenadas por severidad
Embudo de avance del proceso
Cuántos contratos alcanzan cada hito (dónde se rompe la cadena)
Tiempo atribuible por responsable
Mediana de días que consume cada actor del flujo
Procesamiento por lotes (jurídica PGS)
Fechas donde se aprobó/generó minuta en bloque — señal de gestión reactiva
Contratos más lentos (creación → firma / hoy)
Top demoras de extremo a extremo
Cumplimiento de niveles de servicio por etapa
Días reales (mediana y P90) frente a la meta acordada · las metas son editables
Detalle del acuerdo de nivel de servicio
Ajusta la meta en días de cada etapa para simular el SLA propuesto a PGS
Estado de firma de minutas
Ejecución contractual de la cartera
Minuta generada fuera de vigencia
Documento legal producido después de iniciar (o terminar) el contrato
¿Qué columna de estado está equivocada?
Las tres columnas de la hoja contrastadas contra la fecha de terminación
Control de pólizas
Cobertura de garantías sobre la cartera
Etapas fuera de secuencia
Una etapa posterior completada mientras la anterior sigue en blanco
Fechas en orden ilógico
Un hito con fecha anterior a la de su etapa previa
Estos contratos ya no se descartan del cálculo del SLA: se cuentan aparte como fecha ilógica para que se puedan corregir en la hoja.
Periodos sin contrato entre renovaciones
Días en que la marca siguió operando sin minuta vigente
Vigencias solapadas · posible duplicidad de espacio
Dos contratos de la misma marca activos al mismo tiempo
Evolución del canon por espacio
Valor mensual sin IVA a lo largo de las renovaciones de un mismo espacio
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Incremento IPC aplicado
Renovaciones con y sin ajuste registrado
Consistencia de cálculo (IVA y total)
Verificación automática · IVA=19% y total=canon×meses
Mayores contratos por valor total
Con IVA · solo contratos con valor cargado
Composición por tipo de espacio
Stand, publicidad, bodega y canje · lo pendiente va aparte
Cartera por tipo
Canon mensual vigente y valor histórico de cada tipo
Renovaciones a revisar
Canon por debajo de la renovación anterior, o año nuevo sin incremento de IPC
Avance de la revisión
Contratos del software PRIME que ya tienen ficha de auditoría
En qué quedó lo revisado
Punto del ciclo en que está cada contrato ya auditado
Avance por hito
Cuántos de los contratos revisados alcanzaron cada etapa
Cobertura por tramo de N° de contrato
El número es el único orden disponible: PRIME no exporta fechas ni valores
Arrendatarios sin ninguna revisión
Revisar por arrendatario permite avanzar en bloque
Contratos pendientes por revisar
Están en PRIME y todavía no tienen ficha de auditoría
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Mayores desvíos entre lo facturado y lo devengado
Negativo = falta por cobrar · positivo = cobrado de más
Resultado de la conciliación
Cómo se reparte la cartera comparable
Detalle contrato a contrato
Devengado a hoy = valor del contrato × días transcurridos ÷ días de vigencia
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Facturación neta por mes
Total facturado (incluye notas crédito)
Salud de la facturación
Descomposición y alertas del proceso de cobro
Registro de facturas & cruce con contratos
Notas crédito, periodos sin contrato y observaciones del equipo
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Base de contratos · zonas comunes
Clic en una fila para ver el detalle del ciclo, verificaciones y evidencia
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Completitud por campo — contratos
% de registros con dato · los vacíos están en revisión por el equipo
Completitud por campo — facturación
% de registros con dato
Registros en cuarentena
Filas sin valor o sin fechas que se excluyen de los cálculos financieros
Estos registros no se descartan: quedan visibles y marcados para depuración, pero no contaminan los totales ni promedios del tablero.
Tipo de contrato por validar
Marcados PENDIENTE: hay que confirmarlos contra el contrato físico
Razón social distinta entre PRIME y la auditoría
A verificar: suele ser el nombre comercial frente al titular real